| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
21/2019. Objednávka - spracovanie žiadosri o NFP na projekt "Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice"
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: a-Gemini s.r.o., Párenická 2968/16, Levice, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2019 | 349 kB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 05/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2019 | 1.25 MB (1 súbor) |
|
Kniha vystavených faktúr za obdobie 05/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2019 | 204.7 kB (1 súbor) |
|
20/2019. Objednávka - prenájom licencie programu Alfa plus na 3 mesiace
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Kros a.s., Štefánikova trieda 71/44, Nitra |
12.06.2019 | 344.1 kB (1 súbor) |
|
19 - Dodatok č. 3 k VZN č. 6-2014 o poskytovaní sociálnych služieb - DS Machulince, n.o.
Kategória: VZN, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
04.06.2019 | 206.6 kB (1 súbor) |
|
19/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
03.06.2019 | 367.4 kB (1 súbor) |
|
18/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
03.06.2019 | 364.5 kB (1 súbor) |
|
3. zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 17.05.2019
Kategória: Zastupiteľstvo, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
27.05.2019 | 8.97 MB (2 súbory) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 04/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
27.05.2019 | 1.38 MB (1 súbor) |
|
Kniha vystavených faktúr za obdobie 04/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
27.05.2019 | 218.7 kB (1 súbor) |
|
17/2019. Názov: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: APVD AUDITs.r.o, auditórska spoločnosť, Topoľčany, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková |
30.04.2019 | 2.95 MB (1 súbor) |
|
16/2019. Názov: Zmluva o poskytnutí právnej služby
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: JUDr. Ľubomír Lipovský, Bratislava |
29.04.2019 | 1.63 MB (1 súbor) |
|
17/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra |
29.04.2019 | 361.9 kB (1 súbor) |
|
16/2019. Objednávka - stravné lístky
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra |
29.04.2019 | 361 kB (1 súbor) |
|
15/2019. Názov: Zmluva o poskytovaní technickej služby
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: ELINŠT-Ján Šebík, Hlavná 219, Machulince, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková |
24.04.2019 | 1.61 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 03/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
16.04.2019 | 1.37 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 02/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
16.04.2019 | 1.24 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 01/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
16.04.2019 | 1.28 MB (1 súbor) |
|
Kniha vystavených faktúr za obdobie 01-03/2019
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
16.04.2019 | 255.1 kB (1 súbor) |
|
13/2019. Názov: Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: biomarina-biowaste, s.r.o., Suchá nad Parnou 255, Zodpovedná osoba: Eva Čulíková |
09.04.2019 | 504.1 kB (1 súbor) |
