Dokončiť objednávku
| Názov | Počet ks | Cena za ks s DPH | Cena celkovo |
|---|
| Cena za produkty bez DPH | 0.00 € |
| Cena za produkty s DPH | 0.00 € |
| Doručenie kuriérom na adresu | 2,99 € |
| Cena celkovo s DPH | 0.00 € |
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované číslo karty, dátum expirácie a CVV kód karty. Ak tieto údaje nemáte (všetky sú uvedené na vašej karte), zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Dočasne nedostupné pre pandémiu Koronavírusu. Všetky produkty sú klientom vyrábané priamo na mieru, preto je možnosť uhradiť objednávku dobierkou limitovaná maximálnou sumou €. Objednávky väčšej hodnoty je potrebné uhradiť kartou dopredu.
V ďalšom kroku budete presmerovaný na platobnú bránu kde bude vyžadované prihlásienie do internet bankingu. Ak tieto údaje nemáte, zvoľte prosím možnosť "Dobierka".
Po dokončení objednávky obdržíte platobné údaje pre úhradu objednávky. Objednávka bude spracovaná po pripísaní platby na účet, čo môže trvať niekoľko dní.
| Dokument | Dátum | Veľkosť |
|---|---|---|
|
25/2020, Názov: Príkazná zmluva č. 07/02/2020/POI - na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Komunál - Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Komunál - Servis, s.r.o., Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
05.08.2020 | 1.89 MB (1 súbor) |
|
11/2020, Názov: Objednávka č. 2020/5-11 na stravné lístky, VAŠA Slovensko, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: VAŠA Slovensko, s.r.o., Nitra, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
03.08.2020 | 373.4 kB (1 súbor) |
|
24/2020, Názov: Nájomná zmluva na pozemok - Mrg. art. Tomáš Bodor
Kategória: Zmluvy |
03.08.2020 | 1.01 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 06/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
23.07.2020 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
Kniha vystavených faktúr za obdobie 06/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
23.07.2020 | 778.3 kB (1 súbor) |
|
10/2020, Názov: Objednávka č. 2020/5-10 na kancelársky papier - Z+M servis, a.s., Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: Z+M servis, a.s., Zodpovedná osoba: Zuzana Ondriašová |
20.07.2020 | 357.2 kB (1 súbor) |
|
23/2020, Názov: Kúpna zmluva - Ing. Jozef Baťo a manž. a Ing. Ivan Baťo a manž.
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Zuzana Ondriašová |
06.07.2020 | 1.87 MB (1 súbor) |
|
9/2020, Názov: Objednávka č. 2020/5-9 na šiltovky a trička - DHZ - WORKTEX chránená dielňa s.r.o., Cabajská 10, 949 01 Nitra 1
Kategória: Objednávky, Dodávateľ / odberateľ: WORKTEX chránená dielňa s.r.o. |
02.07.2020 | 370.3 kB (1 súbor) |
|
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Machulinciach dňa 12.06.2020
Kategória: Zastupiteľstvo, Zodpovedná osoba: Zuzana Ondriašová |
01.07.2020 | 12.6 MB (2 súbory) |
|
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku zák. zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
Kategória: VZN, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
30.06.2020 | 20.9 kB (1 súbor) |
|
Dodatok č. 4 k VZN č. 6/2014 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za poskyt. soc. služby v Dome seniorov Machulince, n. o.
Kategória: VZN, Zodpovedná osoba: Lenka Čikelová |
30.06.2020 | 17 kB (1 súbor) |
|
22/2020, Názov: Dodatok ku kúpnej zmluve - Štefan Valent
Kategória: Zmluvy, Zodpovedná osoba: Zuzana Ondriašová |
25.06.2020 | 368.1 kB (1 súbor) |
|
21/2020, Názov: Dohoda o vypožičaní a nákupe XIBU a Servisná dohoda o plnom servisnom zabezpečení - Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o., Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
23.06.2020 | 3.63 MB (1 súbor) |
|
20/2020, Názov: Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva - Školské ovocie - PLANTEX, s. r. o., 922 08 Veselé pri Piešťanoch 417
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: PLANTEX, s.r.o., Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
19.06.2020 | 1.88 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 03/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2020 | 1.32 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 04/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2020 | 1.23 MB (1 súbor) |
|
Kniha prijatých faktúr za obdobie 05/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2020 | 1.16 MB (1 súbor) |
|
Kniha vystavených faktúr za obdobie 03-05/2020
Kategória: Faktúry, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
17.06.2020 | 257.2 kB (1 súbor) |
|
19/2020, Názov: Príkazná zmluva č. /13/2020/PL v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní- KOMUNAL SERVIS- Verejné obstarávanie, s.r.o., Mládežnícka 24, 934 01 Levice
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o., Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
04.06.2020 | 2.3 MB (1 súbor) |
|
18/2020, Názov: Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb - APV AUDIT s.r.o., audítorská spoločnosť, licencia č.308, ul 17.novembra 1127, 955 01 Topoľčany
Kategória: Zmluvy, Dodávateľ / odberateľ: APVD AUDITs.r.o, auditórska spoločnosť, Topoľčany, Zodpovedná osoba: Helena Fraňová |
29.05.2020 | 2.99 MB (1 súbor) |
